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南寧市紅十字會2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開

第一部分：部門概況

第二部分：2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開報表

第一部分：部門概況

一、南寧市紅十字會及所屬單位主要職責(zé)和2024年主要工作任務(wù)

（一）主要職責(zé)。

1.開展備災(zāi)救災(zāi)及社會救助工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中對傷病者和其他受害者實施救助，并爭取境內(nèi)外紅十字組織的援助；募集資金，發(fā)展紅十字社會福利事業(yè)，擴大人道主義救援資金來源。

2.開展人道主義領(lǐng)域的社會服務(wù)公益活動；與有關(guān)部門組織群眾性的初級衛(wèi)生救護培訓(xùn)和現(xiàn)場急救工作，普及防病知識；實施無償獻血，推動非血緣關(guān)系骨髓移植及捐獻器官等工作。

3.以愛國主義、人道主義教育為中心，開展、指導(dǎo)紅十字青少年活動，弘揚社會主義核心價值觀。

4.組織、指導(dǎo)紅十字志愿工作者及各類紅十字社團組織、各級紅十字（會）醫(yī)療救護機構(gòu)開展人道領(lǐng)域的工作。

5.宣傳貫徹《中華人民共和國紅十字會法》，宣傳國際紅十字會與紅新月運動確立的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照其規(guī)定開展人道主義工作。

6.協(xié)助政府開展有關(guān)對臺事務(wù)工作。

7.做好人道主義領(lǐng)域的尋人服務(wù)工作。

8.突出科學(xué)謀劃，著力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。

9.擴大應(yīng)急救護培訓(xùn)覆蓋面，推進健康南寧建設(shè)。

10.承辦市人民政府和自治區(qū)紅十字會委托的其他事宜。

（二）2024年主要工作任務(wù)。

2024年，市紅十字會將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，團結(jié)帶領(lǐng)全市紅十字會工作者、志愿者，全力以赴做好紅十字會“三救三獻”、志愿服務(wù)等工作，為奮力譜寫中國式現(xiàn)代化南寧新篇章貢獻紅十字力量。

1.深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，為開展紅十字會工作提供堅強政治指引

緊緊圍繞學(xué)思想、強黨性、重實踐、建新功的總要求，堅持理論學(xué)習(xí)、調(diào)查研究、推動發(fā)展、檢視整改、建章立制等重點措施有機融合、一體推進，全面落實“以學(xué)鑄魂、以學(xué)增智、以學(xué)正風(fēng)、以學(xué)促干”的重要要求，確保實現(xiàn)凝心鑄魂筑牢根本、錘煉品格強化忠誠、實干擔(dān)當(dāng)促進發(fā)展、踐行宗旨為民造福、廉潔奉公樹立新風(fēng)的目標(biāo)，緊扣紅十字工作職能職責(zé)，結(jié)合工作實際，跟進學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記最新重要講話和文章，用黨的創(chuàng)新理論指導(dǎo)實踐，推動首府紅十字事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2.繼續(xù)做好“三救三獻”工作，助力“健康南寧”、“平安南寧”建設(shè)

加強應(yīng)急救援能力建設(shè)，積極服務(wù)南寧市應(yīng)急工作大局。培育壯大紅十字應(yīng)急救援組織和隊伍，積極參與自然災(zāi)害等突發(fā)事件應(yīng)急救援工作。精心打造“紅十字救在身邊”品牌，積極融入“健康南寧2030”戰(zhàn)略。健全應(yīng)急救護培訓(xùn)長效機制，大力推進應(yīng)急救護培訓(xùn)向重點行業(yè)、重點領(lǐng)域、重點人群覆蓋，提升標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化水平。大力實施人道救助項目，積極助力保障改善民生。精心實施“小天使基金”等救助項目，助力貧困家庭大病患兒救助工作，繼續(xù)開展“紅十字博愛送萬家”活動，增強救助實力，擴大救助規(guī)模；精心實施“紅十字愛心相髓”品牌，擴大造血干細胞捐獻者資料庫有效庫容，增強“一庫多用”社會效益；精心實施“紅十字生命接力”品牌，健全人體器官捐獻工作機制，推動完善遺體和人體器官捐獻政策法規(guī)，不斷提高人體器官捐獻工作法治化、規(guī)范化水平。積極參與無償獻血工作，打造紅十字無償獻血志愿者隊伍。

3.健全志愿服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，抓好紅十字青少年工作

注重志愿者能力培養(yǎng)，加強技能培訓(xùn)，舉辦紅十字志愿者培訓(xùn)班。持續(xù)推動高校紅十字基層組織建設(shè)，以南寧市職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南寧學(xué)院為試點，重點推薦高校紅十字會建設(shè)。組織開展符合紅十字會宗旨、有利于青少年身心健康的活動，打造紅十字青少年活動品牌，探索建立紅十字青少年項目工作機制。

二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機構(gòu)設(shè)置。

1.本級單位和內(nèi)設(shè)機構(gòu)

紅十字會機關(guān)本級為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，為財政全額撥款。紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體，是世界三大組織之一。根據(jù)南編﹝2001﹞71號文及南編﹝2002﹞64號文，由市人民政府直接領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，在會黨組領(lǐng)導(dǎo)下，機關(guān)本級內(nèi)設(shè)救助救護部、組織發(fā)展部和辦公室“兩部一室”。

2.所屬單位

下轄備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心和造血干細胞捐獻管理服務(wù)中心，均為公益一類正科級事業(yè)單位。資金來源財政全額撥款。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。

1. 303南寧市紅十字會（一級預(yù)算單位）

2. 303001南寧市紅十字會本級（二級預(yù)算單位）

3. 303002南寧市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心（二級預(yù)算單位）

4.303003南寧市紅十字會造血干細胞捐獻管理服務(wù)中心（二級預(yù)算單位）

三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成

機關(guān)本級的編制為參照公務(wù)員管理事業(yè)編制13人，其中常務(wù)副會長（正處級）1名，專職副會長（副處級）2名，二級調(diào)研員（正處級）2名，四級調(diào)研員2名（副處級），科級人員5名，工勤人員1名。

下轄單位備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心事業(yè)編制5人，其中管理崗位1人，專業(yè)技術(shù)人員4人；造血干細胞捐獻管理服務(wù)中心事業(yè)編制5人，其中管理崗位1人，專業(yè)技術(shù)人員4人。

第二部分：2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

一、部門收支總體情況說明

（一）2024年部門收入預(yù)算872.82萬元，同比減少3.43%，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款861.43萬元，同比增加0.85%，收入增長的主要原因是;基本支出人員經(jīng)費增加。

2.政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元。

4.財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元。

5.單位資金預(yù)算撥款收入0.00萬元。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.39萬元。

（二）2024年部門支出預(yù)算總體情況。

2024年部門支出總預(yù)算872.82萬元，較2023年度預(yù)算數(shù)903.83萬元，減少31.01萬元，下降3.43%。

1.2024年當(dāng)年支出預(yù)算（不含補助縣區(qū)支出），按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：

(1)社會保障和就業(yè)支出774.86萬元

(2)衛(wèi)生健康支出56.99萬元

(3)住房保障支出40.96萬元

2.2024年當(dāng)年支出預(yù)算（不含補助縣區(qū)支出），按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算，其中：

（1）基本支出預(yù)算。

1）301工資福利支出（類）467.21萬元

01基本工資104.87萬元

02津貼補貼69.87萬元

03獎金53.02萬元

04績效工資58.14萬元

05機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費54.62萬元

06職業(yè)年金繳費27.31萬元

07職工基本醫(yī)療保險繳費21.85萬元

08公務(wù)員醫(yī)療補助繳費34.89萬元

09其他社會保障繳費1.69萬元

10住房公積金40.96萬元

11其他工資福利支出0.00萬元

2）302商品和服務(wù)支出（類）70.14萬元

01辦公費3.70萬元

02印刷費0.73萬元

03水費0.66萬元

04電費2.92萬元

05郵電費3.73萬元

06差旅費8.18萬元

07維修（護）費0.76萬元

08會議費0.77萬元

09培訓(xùn)費0.87萬元

10公務(wù)接待費1.00萬元

11工會經(jīng)費6.11萬元

12福利費1.70萬元

13公務(wù)用車運行維護費4.80萬元

14其他交通費用18.12萬元

15其他商品和服務(wù)支出16.08萬元

3）303對個人和家庭補助支出（類）9.29萬元

01退休費9.29萬元

（2）項目支出預(yù)算。

(1)商品和服務(wù)支出（類）197.86萬元

(2)對個人和家庭的補助（類）90.67萬元

(3)工資福利支出（類）21.78萬元

(4)資本性支出（類）15.87萬元

（三）2024年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。

2024年一般公共預(yù)算861.43萬元，比2023年增加7.27萬元，增長0.85%，收入增長的主要原因是;基本支出人員經(jīng)費增加。。

2024年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.39萬元，比2023年減少38.28萬元，下降77.07%。

二、2024年部門財政撥款收支預(yù)算情況

（一）2024年部門財政撥款收入預(yù)算情況。

2024年部門財政撥款收入預(yù)算872.82萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算872.82萬元，政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算0.00萬元。

（二）2024年部門財政撥款支出預(yù)算情況。

2024年部門財政撥款支出預(yù)算872.82萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算872.82萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0.00萬元。具體支出預(yù)算如下：

1.一般公共預(yù)算支出預(yù)算

(1)社會保障和就業(yè)支出（類）預(yù)算數(shù)為774.86萬元，主要用于：在職在編人員及退休人員社會保險繳費，其中：

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）9.29萬元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）54.62萬元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）27.31萬元；紅十字事業(yè)（款）行政運行（項）244.04萬元；紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）202.99萬元；紅十字事業(yè)（款）事業(yè)運行（項）113.42萬元；紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項）123.19萬元；

(2)衛(wèi)生健康支出（類）預(yù)算數(shù)為56.99萬元，主要用于：單位人員醫(yī)療保險繳費，其中：

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）14.46萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）7.39萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）34.89萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）0.26萬元；

(3)住房保障支出（類）預(yù)算數(shù)為40.96萬元，主要用于：在職在編人員住房公積金繳納，其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項）40.96萬元；

2.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算

我單位2024年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算

我單位2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算5.80萬元，比2023年預(yù)算6.80萬元減少1.00萬元，同比下降14.71%。其中：

(一)因公出國（境）經(jīng)費2024年預(yù)算0.00萬元，與上年持平。

(二)公務(wù)接待費2024年預(yù)算1.00萬元，比2023年預(yù)算2.00萬元減少1.00萬元，同比下降50.00%，減少的主要原因是壓減“三公”經(jīng)費支出，主要用于接待國內(nèi)各省市調(diào)研隊伍。

(三)公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算0.00萬元，與上年持平。

(四)公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算4.80萬元，與上年持平。

四、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算70.14萬元（指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用），比2023年預(yù)算減少2.53萬元，下降3.48%，減少的主要原因是壓減培訓(xùn)費、會議費支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

2024年納入政府采購預(yù)算管理的項目9個，涉及金額176.60萬元，其中：服務(wù)類項目采購81.50萬元，占政府采購預(yù)算46.15%，貨物類項目采購95.10萬元，占政府采購預(yù)算53.85%。

（三）政府購買服務(wù)情況。

本部門無政府購買服務(wù)項目。

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2023年12月31日，我單位國有資產(chǎn)總計賬面凈值121.12萬元，其中：本部門共有公務(wù)車輛（特種專業(yè)技術(shù)用車）2輛，賬面凈值29.52萬元，其余主要為辦公設(shè)備及家具，無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（五）預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

本部門整體績效目標(biāo)詳見報表（一級預(yù)算單位）

我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理。

涉及市本級項目24個，預(yù)算資金326.18萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項目0個，預(yù)算資金0萬元?？冃繕?biāo)情況詳見報表（日常運轉(zhuǎn)類項目、工資類人員經(jīng)費項目和涉密項目等除外）。重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明如下。

重點項目一：項目名稱開展救災(zāi)備災(zāi)救助活動，預(yù)算資金96.37萬元，2024年度績效目標(biāo)為每年博愛送萬家春節(jié)慰問貧困戶2300戶。為發(fā)揮政府在人道領(lǐng)域助手的作用，每年在元旦春節(jié)期間集中慰問貧困家庭，為他們帶去溫暖，幫助他們度過難關(guān)。設(shè)3條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.慰問貧困戶戶數(shù)(≥2300戶),數(shù)量指標(biāo)2.開展專業(yè)救援演練(≥1次)，數(shù)量指標(biāo)3急救災(zāi)物資包裝運輸完成率(＝100%)；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：慰問活動準(zhǔn)確率(＝100%)；設(shè)1條時效指標(biāo)：慰問活動按時完成率(＝100%)；設(shè)1條成本指標(biāo)：項目成本超支率(≤0%)；設(shè)1條社會效益指標(biāo)：慰問活動覆蓋率(≥90%)；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：群眾滿意度(≥90%)。

預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。

①事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。

我部門無事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。

②績效評價結(jié)果應(yīng)用。

本部門對26個2022年度項目開展績效自評，評價結(jié)果為一等的項目19個，二等的項目2個，三等的項目2個，四等的項目3個；結(jié)果應(yīng)用情況如下:有9個項目核減2024年預(yù)算，資金合計55.03萬元，其中：開展紅十字宣傳及重大活動日工作項目根據(jù)壓減文件要求核減2024年預(yù)算13.90萬元，紅十字組織建設(shè)根據(jù)壓減文件要求核減2024年預(yù)算12.40萬元，開展籌資募捐活動因為執(zhí)行進度慢核減2024年預(yù)算6萬元，備災(zāi)救災(zāi)中心修繕經(jīng)費項目因為執(zhí)行進度慢而核減2024年預(yù)算7.93萬元，造血干細胞捐獻管理服務(wù)中心宣傳工作經(jīng)費因為執(zhí)行進度慢而核減2024年預(yù)算14萬元。

（六）涉密事項處理說明。

我部門無涉密事項

第三部分：名詞解釋

1. 財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

2. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4. “三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

第四部分：2024年部門（單位）預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開報表（見附件）

一、部門（單位）收支總體情況表

二、部門（單位）收入總體情況表

三、部門（單位）支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、市本級項目績效目標(biāo)公開表

十一、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標(biāo)公開表