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南寧市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)

中心2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開

目錄

第一部分：部門概況

第二部分：2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開報(bào)表

第一部分：部門概況

一、南寧市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心及所屬單位主要職責(zé)和2024年主要工作任務(wù)

（一）主要職責(zé)。

負(fù)責(zé)組織開展全市捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞知識(shí)宣傳，志愿者招募、咨詢、報(bào)名登記；負(fù)責(zé)血樣的采集、儲(chǔ)存、運(yùn)輸，配型成功后的再動(dòng)員以及捐獻(xiàn)全過程的聯(lián)系、服務(wù)等工作；承擔(dān)遺體和人體器官（組織）捐獻(xiàn)的宣傳動(dòng)員、報(bào)名登記、捐獻(xiàn)見證、救助激勵(lì)、緬懷紀(jì)念以及信息平臺(tái)等工作。

（二）2024年主要工作任務(wù)。

開展“三獻(xiàn)”知識(shí)、捐獻(xiàn)理念的宣傳和普及，借助相關(guān)平臺(tái)、紀(jì)念日開展宣傳活動(dòng)；加強(qiáng)志愿服務(wù)工作，包括志愿者的招募、培訓(xùn)和管理；就造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)資料入庫的宣傳、動(dòng)員、采樣工作及志愿服務(wù)到縣區(qū)進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和調(diào)研；開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)及遺體和人體器官捐獻(xiàn)相關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

1.本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

南寧市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心為財(cái)政全額撥款公益一類的事業(yè)單位。

2.所屬單位

我單位為二級(jí)預(yù)算單位，所屬一級(jí)預(yù)算單位303南寧市紅十字會(huì)為財(cái)政全額撥款參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。

303南寧市紅十字會(huì)（一級(jí)預(yù)算單位）

303003南寧市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心（二級(jí)預(yù)算單位）

三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成

（一）編制現(xiàn)狀

南寧市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心的編制為事業(yè)編制5人，其中管理人員1人，專業(yè)技術(shù)人員4人。

（二）人員構(gòu)成

南寧市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)管理服務(wù)中心在職在編人員5人。

第二部分：2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

一、部門收支總體情況說明

（一）2024年部門收入預(yù)算105.32萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款105.32萬元。

2.政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元。

4.財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元。

5.單位資金預(yù)算撥款收入0.00萬元。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。

（二）2024年部門支出預(yù)算總體情況。

2024年部門支出總預(yù)算105.32萬元，較2023年度預(yù)算數(shù)103.69萬元，增加1.63萬元，增長1.57%。

1.2024年當(dāng)年支出預(yù)算（不含補(bǔ)助縣區(qū)支出），按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出88.15萬元

(2)衛(wèi)生健康支出9.29萬元

(3)住房保障支出7.88萬元

2.2024年當(dāng)年支出預(yù)算（不含補(bǔ)助縣區(qū)支出），按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：

（1）基本支出預(yù)算。

1）301工資福利支出（類）84.74萬元

01基本工資17.85萬元

02津貼補(bǔ)貼0.96萬元

03獎(jiǎng)金0.18萬元

04績效工資32.33萬元

05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.51萬元

06職業(yè)年金繳費(fèi)5.25萬元

07職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.20萬元

08公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.04萬元

09其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.54萬元

10住房公積金7.88萬元

11其他工資福利支出0.00萬元

2）302商品和服務(wù)支出（類）10.76萬元

01辦公費(fèi)0.91萬元

02印刷費(fèi)0.14萬元

03水費(fèi)0.12萬元

04電費(fèi)0.53萬元

05郵電費(fèi)0.33萬元

06差旅費(fèi)1.62萬元

07維修（護(hù)）費(fèi)0.17萬元

08會(huì)議費(fèi)0.00萬元

09培訓(xùn)費(fèi)0.17萬元

10公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元

11工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.31萬元

12福利費(fèi)0.37萬元

13其他交通費(fèi)用2.10萬元

14其他商品和服務(wù)支出3.00萬元

3）303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）0.00萬元

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。

(1)工資福利支出（類）5.22萬元

(2)商品和服務(wù)支出（類）4.20萬元

(3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）0.40萬元

（三）2024年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。

2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)算105.32萬元，比2023年增加1.63萬元，增長1.57%。收入預(yù)算增加的主要原因是2024年人員經(jīng)費(fèi)增加。

2024年一般公共預(yù)算支出預(yù)算105.32萬元，比2023年增加1.63萬元，增長1.57%。支出預(yù)算減少的主要原因是2024年人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、2024年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

（一）2024年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算情況。

2024年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算105.32萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算105.32萬元，政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算0.00萬元。

（二）2024年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。

2024年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算105.32萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算105.32萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0.00萬元。具體支出預(yù)算如下：

1.一般公共預(yù)算支出預(yù)算

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）預(yù)算數(shù)為88.15萬元，主要用于：在職在編人員社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，其中：

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）10.51萬元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）5.25萬元；紅十字事業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）62.57萬元；紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）9.82萬元；

(2)衛(wèi)生健康支出（類）預(yù)算數(shù)為9.29萬元，主要用于：我單位在職在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，其中：

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）4.20萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）5.04萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）0.05萬元；

(3)住房保障支出（類）預(yù)算數(shù)為7.88萬元，主要用于：在職在編人員住房公積金繳存，其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）7.88萬元；

2.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算

我單位2024年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算

我單位2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬元，比2023年預(yù)算0.50萬元減少0.50萬元，同比下降100.00%。其中：

(一)因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0.00萬元，與上年持平。

(二)公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0.00萬元，比2023年預(yù)算0.50萬元減少0.50萬元，同比下降100.00%，主要原因是按比例壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。

(三)公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算0.00萬元，與上年持平。

(四)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0.00萬元，與上年持平。

四、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2024年本部門事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.76萬元（指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2023年預(yù)算減少3.06萬元，下降22.14%，減少的主要原因是壓減會(huì)議費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

2024年納入政府采購預(yù)算管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額0.44萬元，其中：服務(wù)類項(xiàng)目采購0.13萬元，占政府采購預(yù)算29.55%，貨物類項(xiàng)目采購0.31萬元，占政府采購預(yù)算70.45%。

（三）政府購買服務(wù)情況

本部門無政府購買服務(wù)項(xiàng)目。

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2023年12月31日，我單位國有資產(chǎn)總計(jì)賬面凈值4.70萬元，皆為辦公設(shè)備及家具，本部門無車輛；無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（五）預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

我單位2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理。

涉及市本級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，預(yù)算資金14.82萬元；對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元?？冃繕?biāo)情況詳見報(bào)表（日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目、工資類人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和涉密項(xiàng)目等除外）。重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明如下。

重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱造干外聘人員經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金5.32萬元，2024年度績效目標(biāo)為為了使外聘人員的工資發(fā)放到位，保證編外人員的權(quán)利，保障工作的正常開展。設(shè)2條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.編外人員到位率,數(shù)量指標(biāo)2.編外人員招聘數(shù)量；設(shè)2條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.編外人員聘用合規(guī)率,質(zhì)量指標(biāo)2.編外人員年度考核完成率；設(shè)2條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.編外人員工資支付及時(shí)性,時(shí)效指標(biāo)2.聘用人員聘用到位及時(shí)性；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.編外人員工資支付標(biāo)準(zhǔn)率；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)1.因拖欠工資被起訴率；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.工作人員滿意度。

2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。

①事前績效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。

我單位無事前績效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。

②績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

本部門對(duì)2個(gè)2022年度項(xiàng)目開展績效自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目1個(gè)，四等的項(xiàng)目1個(gè)，結(jié)果應(yīng)用情況如下:有1個(gè)項(xiàng)目核減2024年預(yù)算，資金合計(jì)14萬元，其中：宣傳工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目因?yàn)閳?zhí)行進(jìn)度慢而核減2024年預(yù)算14萬元。

（六）涉密事項(xiàng)處理說明。

我單位無涉密事項(xiàng)處理說明。

第三部分：名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。

2. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

3. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

第四部分：2024年部門（單位）預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開報(bào)表（見附件）

一、部門（單位）收支總體情況表

二、部門（單位）收入總體情況表

三、部門（單位）支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

十一、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

十二、部門整體績效目標(biāo)表（一級(jí)預(yù)算部門）

（作者：南寧市紅十字會(huì))

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